PENAMBAIKAN AUDIT DALAMAN

PENAMBAHBAIKAN AUDIT DALAMAN PADA 22/4/2017

PENAMBAHBAIKAN DARI HASIL AUDIT KALI 1 DAN KE 2

1.       TELAH MENYEDIAKAN ETIKA PENGGUNAAN BARANG GUNASAMA SEPERTI PENGGUNAAN KOMPUTER. PRINTER DAN TELEFON

2.       TELAH MENGWUJUDKAN ETIKA PENGAMBILAN REKOD PESAKIT

3.       TELAH MENWUJUDKAN BUKU /FAIL PERGERAKAN FAIL

4.       JAWATAN KUASA AUDIT TELAH DI LANTIK IAITU JK ROINI BT ZAINAL ABIDIN

5.       CARTA ORGANISASI EKSA MASIH BELUM DI KEMASKINI OLEH KETUA ZON

6.       SUSUNAN FOLDER MENGIKUT DASAR EKSA MASIH BELUM DI KEMASKINI

7.       KOMPENAN A MASIH LAGI TIDAK LENGKAP

AJK AUDIT : JK ROINI BT ZAINAL ABIDIN

                    

PENAMBAHBAIKAN AUDIT DALAMAN KALI KE 3 DAN 4 15/8/2017 (AUDIT DIJALANKAN PADA 26/4/2017)

1.       Pelantikan baru dilakukan- AJK promosi dan bendahari kerana pertukaran staff AJK PROMOSI- PPF AZRAIE IKRAM  dan  Bendahari-SN SITI MUSLIHAH BT SAYED MOHD HAMDAN

2.       Perbincangan teguran audit yang lepas dan tindakan yang perlu diambil blog masih belum disiapkan                           

3.       tunjuk arah kecemasan telah ditukar ke warna merah                                               

4.       pelan kecemasan kebakaran telah disediakan

5.       carta organisasi telah dikemaskini

6.       gambar sebelum dan selepas telah dikemaskini

7.       tatacara penggunaan mesin telah dikecilkan dan ditampal berdekatan mesin berkaitan.

8.       Signage pintu belum ditanggalkan lagi.ini kerana akan menyebabkan pintu rosak.

9.       Laporan aktiviti ajk promosi dan ajk latihan tiada lagi.

AJK AUDIT : JK ROINI BT ZAINAL ABIDIN

PENAMBAHBAIKAN AUDIT DALAMAN KALI KE 5   15/1/2018 @ 3.00pm

1.       Pelantikan baru dilakukan- Ketua Zon Hairul Nizam B Mohamed disebabkan ketua zon yang lama telah bertukar dan PPF Nageswari A/P Tanggamany dilantik sebagai AJK Latihan.

2.       Laman Blog Eksa Klinik 1 Malaysia telah dibuat oleh ajk promosi iaitu  PPF AZRAIE IKRAM                        

3.       carta organisasi telah dikemaskini.

4.       Gambar sebelum dan selepas telah dikemaskini

5.       Tatacara penggunaan mesin telah dikecilkan dan ditampal berdekatan mesin berkaitan.

6.       Laporan aktiviti ajk promosi dan ajk latihan telah disediakan.

7.       Sudut Go Green telah diubah suai.

       Disediakan 0leh :

AJK AUDIT : JK ROINI BT ZAINAL ABIDIN

PENAMBAHBAIKAN AUDIT DALAMAN KALI KE 6   5/3/2018 @ 11.00am

1.Pelantikan baru dilakukan- Ajk Audit Ditukar Kepada Jk Siti Hasmieza Disebabkan Pertukaran Jk Roini

2.Perlu wujudkan buku untuk pengeluaran masuk peralatan tulis                        

3.carta organisasi telah dikemaskini

4.Tatacara penggunaan mesin telah dikecilkan dan ditampal berdekatan mesin berkaitan.

5.Laporan aktiviti ajk promosi dan ajk latihan telah disediakan.

7.zon tercantik telah diwujudkan.

PENAMBAHBAIKAN SELEPAS AUDIT KE-6

1.       Buku rekod peralatan tulis telah diwujudkan.

2.       Pertandingan zon eksa terbaik telah diadakan. Unit Farmasi telah terpilih sebagai zon terbaik bulan Mac 2018

3.       Tatacara penggunaan mesin telah dibuat

4.       Mewujudkan laporan kewangan.

5.       Buku rekod hasil jualan barang terpakai telah dikemaskini.

6.       Aspek kebersihan dan kekemasan ruang klinik ditingkatkan lagi

 Disediakan 0leh 

AJK AUDIT : JK SITI HASMIEZA